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巴州政协2015年部门预算公开说明
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zx.xjbz.gov.cn    [2015/3/19 10:45:00]    来源:    点击: 

  一、基本情况
  (一)单位主要工作职责:政治协商、民主监督、参政议政。
  (二)人员情况:巴州政协为行政机关,核定编制数为39人,其中:行政编制26人、事业编制13人;现实有人员101人,其中:在职人员52人,离退休人员47人,其他人员2人。
  二、收支预算总体情况
  2015年收入总计12164955元,其中:经费拨款补助收入12164955元。
相应安排支出12164955元,其中:一般公共服务7847783元,教育24670元,社会保障和就业3386993元,医疗卫生554783元,住房保障支出350726元。
  三、预算支出主要内容
  (一)基本支出9814955元,其中:
  1、工资福利支出4710082元,主要用于人员工资福利支出;
  2、商品和服务支出1390674元,主要用于日常公用支出,公务用车运行维护费750000元、公务接待费27268元。
  3、对个人和家庭的补助支出3714199元,主要用于单位离退休人员工资支出。
  (二)项目支出2350000元,其中财政拨款:2350000:
  1、巴州政协年鉴、会刊出版、办公设备购置费:156750元;
  2、巴州政协会议费:820000元;
  3、巴州政协委员视察费:1223250元;
  4、参政议政费:150000元。
  四、“三公”经费预算情况
   2015年,三公经费支出预算总额777268元。(其中:公务车辆运行费:750000元;公务接待费:27268元)


                                                                                     政协巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室
                                                                                              二〇一五年三月一十三日

附表:3-1

部门收支预算总表

     部门名称:巴州政协   单位:元
收入   支出  
科目名称 预算数 科目名称 预算数
一、经费拨款补助 12164955 一、一般公共服务 7847783
二、财政专户拨款   二、公共安全  
三、上年结余   三、教育 24670
   单位账户历年结余   四、科学技术  
   2013年国库额度结余   五、文化体育与传媒  
   2014年国库额度结余   六、社会保障和就业 3386993
四、事业单位经营收入   七、医疗卫生 554783
五、其他收入   八、节能环保  
六、附属单位上缴收入   九、城乡社区事务  
七、上级补助收入   十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出 350726
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二十一、其他支出  
       
收入合计   支出合计  
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 12164955 支出总计 12164955

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巴音郭楞蒙古自治州政协 主办