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巴州政协2016年部门预算公开说明
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zx.xjbz.gov.cn    [2016/3/10 12:00:42]    来源:    点击: 

    一、基本情况

(一)单位主要工作职责:政治协商、民主监督、参政议政

(二)人员情况:巴州政协为行政机关,核定编制数为39人,其中:行政编制26人、事业编制13人;现实有人员101人,其中:在职人员52人,离休人员5人,退休人员44人,其他人员3人(劳务派遣)。

    二、收支预算总体情况

2016年预算收入总计15123051元,其中:经费拨款补助收入15123051元。

相应安排支出15123051元,其中:一般公共服务10092317元,教育32737元,社会保障和就业3764850元,医疗卫生732854元,住房保障支出500293元。

    三、预算支出主要内容

(一)基本支出12703051元,其中:

1、工资福利支出6913735元,主要用于人员工资福利支出;

2、商品和服务支出1382453元,主要用于日常公用支出,公务用车运行维护费750000元、公务接待费27649元。

3、对个人和家庭的补助支出4406863元,主要用于单位离退休人员工资支出。

(二)项目支出2420000元,其中财政拨款:2420000元:

1、《巴州政协年志》、《会刊出版》、办公设备购置费等:638100元;

2、巴州政协会议费:780000元;

3、巴州政协委员视察费:851900元;

4、参政议政费:150000元。

    四、“三公”经费预算情况

       2016年,三公经费支出预算总额777649元。(其中:公务车辆运行费:750000元;公务接待费:27649元)

  

 

 政协巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

                                 二〇一六年三月九日 

 

附表:3-1
部门收支预算总表
     部门名称:巴州政协   单位:元
收入 支出
科目名称 预算数 科目名称 预算数
一、经费拨款补助 15123051 一、一般公共服务 10092317
二、上年结余 二、公共安全
   单位账户历年结余 三、教育 32737
   2015年国库额度结余 四、科学技术
   2014年国库额度结余 五、文化体育与传媒
三、事业单位经营收入 六、社会保障和就业 3764850
四、其他收入 七、医疗卫生 732854
五、附属单位上缴收入 八、节能环保
六、上级补助收入 九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出 500293
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
收入合计 15123051 支出合计 15123051
用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计 15123051 支出总计 15123051

 

附表:3-2
部门基本支出预算表
  部门名称:巴州政协 单位:元
科目编码 科目名称    其中 备注
工资和福利支出预算数 商品和服务支出预算数 对个人和家庭补助支出预算数
201 02 01 行政运行 6,913,735.00  6,913,735.00 
201 02 01 行政运行 1,382,453.00  1,382,453.00 
208 05 01 行政单位离退休 4,406,863.00  4,406,863.00 
    12,703,051.00  6,913,735.00  1,382,453.00  4,406,863.00  12,703,051.00 
  注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

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巴音郭楞蒙古自治州政协 主办