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巴州政协2015年部门决算公开说明
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zx.xjbz.gov.cn    [2016/9/29 11:28:20]    来源:    点击: 

一、基本情况

1、巴州政协主要工作职责:政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对地方重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

2、机构设置

机关下设办公室和提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、民主党派和学习文史委员会5个专门委员会。

 3、人员情况

巴州政协核定编制数为39人,其中:行政编制26人、事业编制13人;现有人员104人,其中:在职人员52人,离退休人员49人,其他人员3人(劳务派遣)。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我单位部门决算只包括巴州政协本级决算。

、巴州政协2015年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收入支出决算表

11、基本建设类项目收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20、财政专户管理资金收入支出决算表

21、资产负债简表

222015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 四、巴州政协2015年部门决算情况说明

 (一)2015年收支决算情况

 2015年收入总计15445555.48元,其中:一般公共预算财政拨款15445555.48元;

相应安排支出总计15445555.48元,其中:一般公共服务支出10373176.55元,教育支出24670元,社会保障和就业4305229.34元,医疗卫生377327.59元,住房保障支出365152元。

 (二)部门收入情况说明

2015年收入总计15445555.48元,其中:一般公共预算财政拨款15445555.48元;

  (三)部门支出情况说明:

1、基本支出13240692.48元,其中:行政运行支出8168313.55元;干部教育支出24670元;行政单位离退休支出4305229.34元;行政单位医疗支出255005.56元;公务员医疗补助支出122322.03元;住房公积金支出 365152元。

2、项目支出2204863元,其中:一般行政管理事务141613元;会议费820000元;委员视察943250元;参政议政150000元;其他政协事务支出150000元。

  四)部门结转结余情况说明

2015年度我单位无结余

  (五)“三公”经费、会议费和培训费支出情况

12015年“三公”经费支出总额1319166.94元,2014年支出1564062.18元,减少了244925.24元,减少15.66%2015年“三公”经费预算总额777268元,实际支出增加了541898.94元,增加原因是车辆修理费以及车辆运行成本的增加。其中:2015公务车辆运行费1292898.94元,2014年度为1536738.18元,减少243839.24元,减少了15.87%2015年公务接待费26268元,2014年度27324元,减少了1056元,减少了3.86%2015年公务接待次数8次,公务接待45人。

22015年度会议费支出820000元,2014年度为842000元,比上年减少了22000元,减少了2.61%

32015年度培训费支出24670元,2014年度为28029元,比上年减少了3359元,减少了11.98%

六、部门预算执行情况说明

12015年决算收支与2014年决算收支对比

2015年决算收入1544.55万元,2014年度决算收入为1284.93万元,比上年增加259.62万元,增加20%2015年决算支出1544.55万元,2014年度决算支出1294.93万元,比上年增加了249.62万元,增加了19.28%

22015年决算收支与年初预算数对比

 2015年预算收入1216.5万元,决算收入1544.55万元,增加了328.05万元,增加了26.97%2015年预算支出1216.50万元,决算支出1544.55万元,比上年增加了328.05万元,增加了26.97%

 七、其他重要事项情况的说明

   (一)机关运行经费支出情况说明 

    2015年机关运行经费支出1324.07万元,其中:人员经费1090.83万元,日常公用经费233.24万元;2014年机关运行经费支出1086.33万元,其中:人员经费758.41万元,日常公用经费327.92万元。增加了237.74万元,增加了21.88%,增加原因主要是人员工资的调资。               

 (二)国有资产占有情况说明:

截止20151231日,我单位共有车辆 15 辆,其中一般公务用车15辆。

   (三)预算绩效管理工作开展情况说明

    2015年我单位召开自治州“基层基础建设年”和自治州葡萄产业发展情况两个专题常务会议;完成8个专题调研,3个专项委员视察;完成了自治州政协十一届四次会议提案审查立案工作,召开提案交办会,向州党委、州人民政府移交提案,督查提案办理落实情况等工作。

 

                                             中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

                                                          2016926

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、财政拨款收入

1

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

一、一般公共服务支出

37

7,847,783.00

10,373,176.55

10,373,176.55

一、基本支出

60

9,814,955.00

13,240,692.48

13,240,692.48

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

38

0.00

0.00

0.00

    人员经费

61

8,424,281.00

10,908,265.04

10,908,265.04

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

39

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

62

1,390,674.00

2,332,427.44

2,332,427.44

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

63

2,350,000.00

2,204,863.00

2,204,863.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

41

24,670.00

24,670.00

24,670.00

    基本建设类项目

64

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

65

2,350,000.00

2,204,863.00

2,204,863.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

0.00

0.00

三、上缴上级支出

66

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44

3,386,993.00

4,305,229.34

4,305,229.34

四、经营支出

67

0.00

0.00

0.00

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

554,783.00

377,327.59

377,327.59

五、对附属单位补助支出

68

0.00

0.00

0.00

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

46

0.00

0.00

0.00

 

69

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

70

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

48

0.00

0.00

0.00

基本支出和项目支出合计

71

15,445,555.48

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

49

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

72

5,849,380.38

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

73

4,500,540.44

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

74

5,058,884.66

 

16

 

 

 

十六、金融支出

52

0.00

0.00

0.00

    对企事业单位的补贴

75

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

0.00

0.00

    债务利息支出

76

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

0.00

0.00

    基本建设支出

77

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

55

350,726.00

365,152.00

365,152.00

    其他资本性支出

78

36,750.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

0.00

0.00

    其他支出

79

0.00

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

57

0.00

0.00

0.00

 

80

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

0.00

0.00

 

81

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

本年收入合计

24

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

本年支出合计

83

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

    结余分配

84

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

0.00

0.00

      交纳所得税

85

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

86

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

87

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

88

0.00

 

30

 

 

 

    年末结转和结余

89

0.00

0.00

0.00

 

31

 

 

 

      基本支出结转

90

0.00

 

32

 

 

 

      项目支出结转和结余

91

0.00

 

33

 

 

 

      经营结余

92

0.00

 

34

 

 

 

 

93

 

 

 

 

35

 

 

 

 

94

 

 

 

总计

36

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

总计

95

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01-1

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

一、一般公共服务支出

31

7,847,783.00

7,847,783.00

0.00

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

一、基本支出

54

9,814,955.00

9,814,955.00

0.00

13,240,692.48

13,240,692.48

0.00

13,240,692.48

13,240,692.48

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人员经费

55

8,424,281.00

8,424,281.00

0.00

10,908,265.04

10,908,265.04

0.00

10,908,265.04

10,908,265.04

0.00

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

56

1,390,674.00

1,390,674.00

0.00

2,332,427.44

2,332,427.44

0.00

2,332,427.44

2,332,427.44

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

57

2,350,000.00

2,350,000.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

24,670.00

24,670.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

24,670.00

24,670.00

0.00

    基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

59

2,350,000.00

2,350,000.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

2,204,863.00

2,204,863.00

0.00

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

3,386,993.00

3,386,993.00

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

4,305,229.34

4,305,229.34

0.00

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

554,783.00

554,783.00

0.00

377,327.59

377,327.59

0.00

377,327.59

377,327.59

0.00

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

64

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

65

5,849,380.38

5,849,380.38

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

66

4,500,540.44

4,500,540.44

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

67

5,058,884.66

5,058,884.66

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    对企事业单位的补贴

68

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    债务利息支出

69

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本建设支出

70

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他资本性支出

71

36,750.00

36,750.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

350,726.00

350,726.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

365,152.00

365,152.00

0.00

    其他支出

72

0.00

0.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

本年支出合计

77

12,164,955.00

12,164,955.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

本年支出合计

77

12,164,955.00

12,164,955.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

 

25

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

0.00

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

0.00

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

30

12,164,955.00

15,445,555.48

15,445,555.48

总计

83

12,164,955.00

12,164,955.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

支出总计

83

12,164,955.00

12,164,955.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决02

编制单位:新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

收支结余

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

交纳所得税

提取职工福利基金

转入事业基金

其他

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,445,555.48

15,445,555.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,373,176.55

10,373,176.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201