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巴州政协2018年部门预算公开说明
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zx.xjbz.gov.cn    [2018/4/8 9:45:16]    来源:    点击: 

  

第一部分   巴州政协部门单位概况

一、主要职能

机关主要工作职责  巴州政协主要工作职责政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对地方重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论

二、机构设置及人员情况

巴州政协机关下设办公室和提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、民主党派和学习文史委员会5个专门委员会。

巴州政协核定编制数为39人,其中:行政编制26人、事业编制13人;我单位截止201711月现有职工110人,其中:在职职工49人,离休5人,退休46人。

 

       第二部分  2018年部门预算情况说明

     一、关于巴州政协2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,巴州政协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1352万元。

收入预算包括:一般公共预算13,520,004;

支出预算13,520,004,包括:一般公共服务支出10,125,075元、教育支出37,573元、社会保障和就业支出1,978,241元、医疗卫生与计划生育支出854,274元、住房保障支出524,841元。

(按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

二、关于巴州政协2018年收入预算情况说明

巴州政协部门收入预算13,520,004元,其中:

一般公共预算1,352万元,占100%,比上年增加20.46万元,主要原因是工资福利及商品服务支出的增加;    

政府性基金预算未安排。

(按部门预算公开表二  部门收入总体情况表逐项说明,结合部门实际情况填写,多余科目应删除,政府性基金除外。)

三、关于巴州政协2018年支出预算情况说明

巴州政协2018年支出预算13,520,004元,其中:

基本支出1,120.60万元,占82.88%,比上年增加20.46万元,主要原因是工资福利及商品服务支出的增加。

项目支出231.4万元,占17.12%,同上年数据一致.

(按部门预算公开表三  部门支出总体情况表进行说明。)

四、关于巴州政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1,352万元。收入全部为一般公共预算拨款,其中:基本支出1120.60万元,包括行政运行781.11万元,培训支出3.76万元,归口管理的行政单位离退休75.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出87.47万元,机关事业单位职业年金缴费支出34.99万元,行政单位医疗56.95万元,公务员医疗补助28.48万元,住房公积金52.48万元;项目支出231.4万元;无政府性基金预算拨款。

(按部门预算公开表四  财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于巴州政协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州政协2018年一般公共预算拨款基本支出1120.60万元, 比上年执行数增加39.53万元,增长3.66%。主要原因是:工资福利及商品服务支出的增加。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)1012.51万元,占74.89%

2.教育支出3.76万元,占0.27 %

3.社会保障和就业支出197.82万元,占14.63%

4.医疗卫生与计划生育支出85.43万元,占6.32%

5.住房保障支出52.48万元,占3.88%

(按照部门预算公开表五  一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政运行(项):2018年预算数为781.11万元,比上年执行数减少7.7万元,减少0.98%.     

2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为25.91万元,比上年执行数282.93万元,减少257.02万元,主要原因是:2017年政协6个维稳指导检查组产生的车辆、住宿、差费等。

3、一般公共服务(类)政协会议(项): 2018年预算数为81万元,比上年执行数增加46.6万元,增长57.53%。主要原因是:2017年预算拨款时,将政协会议拨付成行政运行科目。

4、一般公共服务(类)委员视察:2018年预算数为109.49万元,比上年执行数增加49.01万元,增加81.04%,主要原因是:外出调研增加

5、一般公共服务(类)参证议政:2018年预算数为15万元,比上年执行数增加7.87万元。

六(按照部门预算公开表二  部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

关于巴州政协2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1120.60万元,其中:

人员经费979.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费140.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)。

七、关于巴州政协2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:政协专项业务费 、政协会议、政协调研经费等

设立的政策依据:《中国人民政治协商会议章程》

预算安排规模:2314000

项目承担单位:巴州政协

资金分配情况:按需、按要求分配

资金执行时间:2018

八、关于巴州政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为77.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费75万元,公务接待费2.45万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.27万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费无变化,公务接待费减少0.27万元,主要原因是以基本公用支出的基数进行计算的。

九、关于巴州政协2018年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

巴州政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目,结合部门实际情况分类填写。)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,巴州政协本级单位的机关运行经费财政拨款预算781.11万元,比上年预算增加17.56万元,增长2.29%。主要原因:日常公用经费的增加。

(二)政府采购情况

2018年巴州政协部门政府采购预算78.52万元,其中:政府采购货物预算43.52万元,信息网络预算5万元,政府采购服务预算30万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,巴州政协部门占用使用国有资产总体情况为

1.车辆15辆,价值654.66万元;其中:一般公务用车  15辆,价值654.66万元;

2.办公家具价值96.06万元。

4.其他资产价值211.13万元。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(五)其他需说明的事项

     

第三部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

     

 

 

                        政协巴音郭愣蒙古自治州委员会办公室

                               2018 2 12

部门支出总体情况表
部门(单位)名称:     年度:    单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 10125075.00 7811075.00 2314000.00
  02   政协事务 10125075.00 7811075.00 2314000.00
  201     02 01 行政运行 7811075.00 7811075.00  
  201     02 02 一般行政管理事务 259100.00   259100.00
  201     02 04 政协会议 810000.00   810000.00
  201     02 05 委员视察 1094900.00   1094900.00
  201     02 06 参政议政 150000.00   150000.00
205     教育支出 37573.00 37573.00  
  08   进修及培训 37573.00 37573.00  
  205     08 03 培训支出 37573.00 37573.00  
208     社会保障和就业支出 1978241.00 1978241.00  
  05   行政事业单位离退休 1978241.00 1978241.00  
  208     05 01 归口管理的行政单位离退休 753612.00 753612.00  
  208     05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 874735.00 874735.00  
  208     05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 349894.00 349894.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 854274.00 854274.00  
  11   行政事业单位医疗 854274.00 854274.00  
  210     11 01 行政单位医疗 569516.00 569516.00  
  210     11 03 公务员医疗补助 284758.00 284758.00  
221     住房保障支出 524841.00 524841.00  
  02   住房改革支出 524841.00 524841.00  
  221     02 01 住房公积金 524841.00 524841.00  
总计:       13520004.00 11206004.00 2314000.00

巴音郭楞蒙古自治州政协 主办